企业管理
您现在的位置:延长石油延安石油化工厂 >  企业管理  > 质量管理

延安石油化工厂产品质量管理办法

发布时间:2016年02月02日 浏览量: 来源:本站作者:

第一章  总 则

     第一条 为了加强产品质量管理工作,不断优化产品结构,推进名牌战略,提高产品质量,增强市场竞争能力,根据《中华人民共和国产品质量法》和《陕西延长石油(集团)炼化公司产品质量管理制度》等相关规定,结合延安石油化工厂(以下简称我厂)实际情况,特制定本办法。

第二条 质量管理工作方针:

          整合资源配置,优化产品结构。

          推进名牌战略,提升竞争能力。

          深化体系管理,加快产品升级。

          实现多元发展,满足市场需求。

第三条 本办法所称产品质量管理是指依照国家产品质量法律法规、标准和集团公司、炼化公司、我厂相关规章制度和要求,在落实产品质量责任制、对产品质量的控制与改进、产品质量事故处理等方面的管理活动。

第四条 产品质量管理工作实行统一领导、分工负责的体制,遵循质量至上的方针,采用科学方法,控制影响产品质量的各种因素,不断提高质量管理水平,生产适销对路、用户满意、有市场竞争力的产品。

第五条 本办法适用于厂属各单位,以下简称各单位。

第二章  管理机构与职责

第六条 厂长是产品质量管理的第一责任人,组织制定全厂的质量方针、质量目标及长远规划。

第七条 总工程师是产品质量管理的主要负责人,负责组织对我厂的产品质量方针、产品质量目标及长远规划的具体实施,并落实产品质量的管理工作。

第八条 产品质量管理工作由技术科归口管理。在总工程师的领导下,技术科负责对质量管理工作进行监督与考核,其主要职责如下:

(一)负责组织制定我厂有关产品质量管理规章制度,并对执行情况进行监督、检查和考核,实行质量否决权。                                          

(二)负责宣传、贯彻、落实国家与质量有关的法律、法规、方针政策及产品标准、方法标准,并落实和执行好上级部门的指示与安排。

(三)指导各单位开展质量管理工作,努力提高产品质量管理水平。监督各单位依据国家标准、行业标准和企业标准组织生产,确保出厂产品合格率100%

(四)负责组织厂内一般质量事故的调查、处理、上报工作,制定纠正预防措施,监督实施情况并进行考核;参与厂外质量事故的调查、处理和上报工作。

(五)组织相关单位开展有关质量改进的技术攻关和技术交流工作;监督直接影响产品质量的化工原材料的质量管理。

(六)指导质量监督检察科规范产品质量管理工作。

(七)组织新产品的研究、开发和鉴定。

(八)负责组织各装置单元操作规程及工艺卡片的编制及持续修订工作;

(九)负责工艺指标的执行情况检查及考核。

第九条 质量监督检察科负责对全厂所有产品质量进行化验分析,其主要职责如下:

(一)按照分析项目、分析频次、技术标准或订货合同技术条件,对中间产品、成品、化工原材料以及生活水、除盐水、污水等主要生产过程产品质量进行化验分析,并对所提供的分析数据负责。

(二)负责本部门检验、测量和实验设备的管理。

(三)负责质检人员的技能培训,保证化验分析人员持证上岗。

(四)参与出厂产品重大质量事故的调查工作。

(五)负责产品质量数据的定期统计分析,形成产品质量月报表,报送厂领导和相关职能科室。

(六)积极配合技术科开展有关产品质量改进的技术攻关和技术交流工作。

(七)参与新产品的研究、开发和鉴定工作。

(八)参与编写有关产品质量的企业标准和分析化验操作规程。

第十条 生产科负责协调全厂物料平衡,保证各装置原料性质及加工量的稳定,从而保证各装置平稳运行及馏出口产品(反应产物)或中间产品质量的稳定。

第十一条 供应科负责组织其它入厂化工原材料的质量验收工作,并负责制定和修改相应的质量验收办法。厂内各相关单位有责任协助供应科搞好与本单位相关的化工原材料的质量验收工作。

第十二条 联合二车间负责聚丙烯产品的造粒成型,要对成品出厂信息及装车情况进行详细登记,以备抽查。

第十三条 储运车间负责接收原料的质量验收和控制,负责原料的接卸、脱水预处理及合格付炼。

第三章  产品质量管理与监督

第十四条  根据市场情况和用户要求,各单位应积极采用国际和国内先进标准,严格执行国家及有关部门颁发的关于标准化管理方面的各项规定和制度,合理配备资源,严格遵守程序文件,以达到提高产品质量、降低消耗、增加经济效益的目的。

十五条 生产的产品在没有国家标准、行业标准时,应当制定企业标准。在有相应的国家标准、行业标准时,可以制定高于国家标准、行业标准的企业标准。企业标准报企管科备案、炼化公司安质部审批。一经审核批准后应严格执行,不得随意更改和降低相关标准。新标准出台后,旧标准按规定的日期终止和作废。

第十六条 进出口产品应执行产品进、出口标准或执行合同约定的协议指标。

  未正式投产的新产品,可制定临时技术条件或与新产品开发的委托单位协商制定协议(合同)指标。新产品一旦正式投产,要制定正式标准。

第十七条 技术科应制定高于产品标准的内控指标,确保出厂产品质量合格。

第十八条 产品质量计划管理。产品质量计划是质量体系的重要组成部分,是提高产品质量,加强质量管理,实现质量方针目标的重要手段。各单位应加强质量计划的管理,使之落实到班组或个人,并与月度考核挂钩。产品质量计划包括:

(一)质量指标计划:根据质量方针和有关规定,技术科制定产品质量考核指标,包括装置馏出口合格率、生活水、除盐水、污水处理合格率、分析化验准确率、成品出厂合格率等。

(二)产品质量改进计划:技术科制定产品质量改进计划,包括产品质量改进项目、措施、进度等,以满足市场需要,提高竞争力。

(三)新产品开发和老产品淘汰计划:根据市场需求和我厂实际情况,技术科应积极组织开发新产品,淘汰老产品,尽快实现产品质量的升级换代。

第十九条 分析化验的质量管理:

(一)技术科应按照有利于生产操作、过程控制、质量监督和保证产品质量的原则制定分析项目及分析频次。

(二)质量监督检察科应按规定的项目、试验方法、时间和采样地点等对装置馏出口、中间产品、成品及化工原材料进行分析检验。应用法定计量单位、按规定进行数字修约,及时准确记录检验结果,并签发检验报告。检验数据的传递应采用适当的方式,确保传递的准确性和可追溯性。

质量监督检察科要不定期对各种分析数据进行抽查分析,统计分析准确率,以加强对产品质量的监督检查和对化验分析准确率的考核。

分析检验工作应严格按照国家标准、行业标准和企业标准规定的试验方法、做到“三及时”(采样及时、分析及时、报结果及时)、“五准确”(采样准确、基准准确、分析准确、计算准确、结果准确)和“四级检查”(自检、互检、班长检查、单位检查)。

(三)对工艺稳定、成品实测分析数据优于现行控制指标的分析项目和产品标准中规定的保证项目,可采用定期抽检的方式进行控制。

第二十条  质量监督检察科在产品检验过程中,所用的仪器设备必须通过计量检定,性能与精度符合检定要求。建立大型设备仪器一览表及管理台帐。于每年底编制次年的仪器设备采购、更新及大修计划,报机动科审批。

第二十一条  对需要重点控制和对产品质量影响较为突出的指标,应加强产品质量监督抽查。监督抽查分为单位自查、外送监督抽查两种方式。

第二十二条 生产工艺质量管理

(一)技术科必须建立健全生产装置工艺卡片,并严格按工艺卡片对生产过程进行考核。

(二)各生产装置必须坚持合理的生产方案。若需变更主要化工原材料、基本工艺流程、主要操作条件等,必须在确保产品质量符合标准的前提下,并按规定程序报主管领导批准后方可执行。

(三)对于影响产品质量的关键过程或岗位,应根据需要建立关键控制点,应用科学方法加强管理,使主要工艺参数和质量指标处于受控状态,确保产品质量合格。

(四)技术科应根据需要对生产装置进行标定和定期修订工艺卡片,以便对生产能力和过程控制进行确认。

(五)技术科对生产装置的操作水平和产品质量,制定统计、考核办法,以便对装置运行平稳率、馏出口合格率、工艺指标执行率等进行考核。

第二十三条 主要产品质量关键控制点

聚丙烯:

1、原料

聚丙烯产品质量发生异常,经排查原料可能有问题时,可采取以下措施:

1)通知相关科室,组织技术分析会进行细致排查。

2)对原料增加检测项目及频次,必要时外检,查明影响聚合反应的不合格项。

3)查询上游装置的生产情况,判断是否对原料质量有影响。

4)根据调查分析情况,制定解决措施,确保聚丙烯产品质量稳定。

2、聚合生产过程控制:

严格执行工艺纪律,严格按工艺指令执行,关键控制点有:AIC201AIC202DIC241TIC241DIC251TIC251

3、造粒生产过程控制:

添加剂进料比例严格按工艺指标添加,挤压机控制参数严格按工艺指标控制。

(一)  石油苯

1、原料:

重整装置脱碳五塔、脱碳六塔严格执行工艺指标,确保原料质量。

2、操作要求:

1)抽提蒸馏塔及溶剂回收塔各个控制点严格执行工艺指标。

2)根据苯产品酸洗比色调整白土罐操作温度和压力,确保苯产品质量合格。

(三)工业硫磺

1、原料:

严把粗硫磺质量,确保工业硫磺原料质量合格。

2、操作要求:

1)按照工艺指标严格控制熔硫釜下部温度,防止由于硫磺原料未完全熔化而影响产品质量。

2)按照工艺指标严格控制熔硫釜界位,防止污水排入液硫槽而影响产品质量。

第二十四条 中间产品质量管理

(一)各装置生产的不直接出厂而需要转入下一道工序继续加工的产品属中间产品。

(二)技术科应制定中间产品质量标准(控制指标、技术要求、分析项目和频次),以加强对中间产品的管理,并采用适当的方法标识中间产品的检验和试验状态。生产装置必须严格按照工艺卡片进行生产,质量监督检察科必须严格按照分析频次进行化验分析,按标准进行检验。

(三)中间产品质量不合格,不得转入下一道工序(装置、单元),必须查明原因,进行处置并标识清楚;特殊情况,需要转入下一道工序加工,按规定程序经评审后方可予以实施。

第二十五条 成品质量管理

(一)质量监督检察科必须按标准对成品进行检验,确认合格后签发产品质量合格证。质量合格证的格式、签发等按炼化公司要求填写。

在开据质量合格证时,要严格使用与现行石油、化工产品标准相同的产品名称、牌号。需要体现产品优质性能时,可增加特别标注,但不可随意改变产品标准规定的名称。

(二) 质量监督检察科制定产品质量合格证管理办法,对合格证进行严格有效管理,以防丢失、伪造、冒用。

(三)供应科对化工原材料应依据检验报告单或验证验收单,用“合格”、“不合格”标志牌标识其检验状态,合格的入库待用,标明“合格”标志,不合格的另设储存点待处理,标明“不合格”标志或及时退货。

(四)化工产品的入库或出厂必须符合下列条件:具有名称、规格、等级、批号和生产日期等内容齐全的检验合格证;外观符合技术条件规定;无杂物;重量符合公差;包装完整、清洁、牢固并有明显标识。

(五)液体石油产品入库必须贮存于事先指定的、符合规定贮存条件的合格贮罐,在灌装前要按规定处理(清洗、顶线、扫线等)转输管线,经检查合格后方可灌装,以保证成品不被污染。

(六)小包装和固体产品(桶装、袋装、箱装等)必须存放于指定的位置,分品种按批次分区存放,并进行标识。

(七)成品在贮存过程中应按产品性质、规定的贮存温度和贮存期限等条件进行贮存,防止变质或影响正常转输、装运。对超过规定贮存期限的产品,要重新进行检验,如发现产品变质或不合格,应立即进行标识和处置。

(八)成品出厂严格执行“五不出厂”规定:即质量、品种、规格不符合标准要求不许出厂;未分析或分析项目不全不许出厂;没有质量合格证、分析单不许出厂;包装不符合标准要求不许出厂;未按规定留样不许出厂。

(九)产品质量不符合内控指标,对于有特殊要求或原因需要例外放行的产品,要严格执行有关例外放行的制度和程序,经主管领导批准后,方可出厂。

(十)在产品生产、检验、贮存、交付的各个阶段,各单位应以适当的方式(如产品名称、罐号、批次、生产时间等)标识产品的检验、试验状态。每个或每批产品的标识应具有唯一性,并加以记录,使产品具有可追溯性。

(十一)各单位应按标准规定对产品容器进行清洗和验收,同时做好记录,以保证产品质量。应根据类别,制定半成品及成品油罐的清洗周期,定期进行清洗。被污染的油罐和管线要及时清洗。

第二十六条 产品的标识

(一)原料、半成品、成品由储运车间、联合一车间用罐区区域标志牌、罐号、时间、操作记录进行标识。

(二)液体产品由储运车间、联合一车间用罐区区域标志牌、发票、合格证、操作记录进行标识。

(三)固体产品由联合二车间、联合三车间用区域标志牌、分析记录、合格证进行标识。

(四)化工原材料由供应科用仓库号、标志牌、验收记录进行标识。

(五)原料、化工原材料、半成品、成品的标识,由区域、罐号、时间、名称、记录组成,应具有唯一性。

第二十七条 产品不合格的标识及处置

(一)储运车间对接收的原料按规定进行验收,不合格原料原则上不予接收。

(二)质量监督检察科负责对原料、半成品、成品、部分有检验能力的化工原材料按规定的项目、频次、方法进行检验。识别的不合格品,由相关单位依据检验结果建立不合格品台帐进行标识。

(三)对质量监督检察科不具备检验能力的化工原材料,供应科验收发现不合格时,应进行标识并分类处置:a.搬运造成外包装问题,可作好记录后使用。b.其它不合格品,应隔离放置在特定区域并尽快予以退货。

(四)储运车间、联合一车间对不合格的半成品、成品、原料不得与其它罐相互转输;联合二车间、联合三车间、供应科对不合格的产品及化工原材料应隔离储存,放在不合格品区域,不得与合格品混放一处。不合格品的相关标识记录包括:①检验分析报告单;②不合格品处置台帐;③化工原材料的验收记录(入库记录)。

(五)不合格柴油、液化气,经技术科组织相关单位分析原因后,实施重新加工处理。

(六)不合格工业苯与重整汽油按比例混合送至延安炼油厂调合,或到苯抽提装置进行回炼。

(七)不合格聚丙烯、工业硫磺作为次品销售处理,并与购买该批产品的公司签订协议,要求不得作为合格产品进行销售。

第二十八条 各单位对质量体系所涉及的文件(包括适当部分范围外来文件)应予以控制,加强管理。文件包括:质量手册、程序文件、管理制度和规定等管理文件,产品标准、实验方法、检定标准、工艺卡片、操作规程、岗位操作法等技术文件。

第二十九条 生产全过程所产生的记录(包括来自供方的记录),各单位应对其标识、收集、编目、归档、保管,对查阅和销毁做出明确的规定,并有效管理。

第三十条 记录应清晰、整洁,书写准确规范。应规定记录的标识、保存方式,以便于存取和检索;应具有适宜的保存环境,以防记录破损、变质或丢失。

第四章  产品质量信息反馈管理

第三十一条  质量信息反馈指产品质量信息和工作质量信息反馈。

第三十二条  信息可分为内部信息和外部信息。                                  

(一) 内部信息主要指厂内生产、经营、体系运行等方面的信息。一般包括:生产过程监测方面的信息、产品实现过程和产品质量方面的信息、员工信息。

(二)外部信息是指源于我厂以外的信息:                  

1、包括法律、法规、标准方面的信息。

2、顾客对我厂产品要求和市场需求信息。

3、顾客投诉。

4、合同或订单方面的信息。                                             

5、科技信息。

(三)为了确保产品质量管理的有效运行,质量监督检察科必须通过产品质量信息平台(LIMS系统)向全厂相关单位传送产品质量信息,实现产品质量信息数据共享。

(四)建立健全快速准确、及时有效的产品质量信息反馈制度,使产品质量信息达到共享,提高产品在用户中的信誉

第三十三条 技术科要制定用户质量信息反馈制度,认真研究用户意见,及时组织调查处理。与用户发生质量纠纷,应通过协商妥善解决。如与用户意见不一致,可通过第三方(一般为国家产品质量检验中心)进行质量仲裁解决。内部之间发生质量争议,未经质量主管部门同意,不得擅自提交厂以外的质检机构进行仲裁。

第三十四条  对于顾客投诉及生产过程中出现的重大产品质量问题,技术科应进行分类、编号、登记,并对信息进行综合分析,制定出预防措施及处理意见,根据要求将结果反馈炼化公司相关部门。

三十五 质量监督检察科应及时了解相关法律、法规、标准等信息,及时向有关单位和厂领导传递信息,保证信息资源共享。

 第三十六条  质量监督检察科要建立健全产品质量信息档案,保证产品质量信息的可追踪性。

第三十七条  质量监督检察科应按时准确填写质量月报及质量情况分析、质量工作总结,并及时上报。

第五章  产品质量教育管理

第三十八条 质量教育的基本内容包括提高产品质量意识、质量知识培训、技能培训。

(一)领导干部要掌握本部门方针目标管理,质量信息管理和成本管理的理论。

(二)管理人员和技术人员要掌握企业内部的质量指标、工艺流程。 

(三)一般职工要加强业务学习,熟悉新工艺、新试验方法,会处理生产过程中的质量问题。

第三十九条 质量教育培训计划由技术科编制,报主管领导审批后,由人事劳资科负责实施。                                                    

第六章  产品质量事故管理

第四十条 产品质量事故的判定

凡因违章作业、误操作、分析差错、容器管线不洁、产品混串及管理不善等原因,造成出厂产品不符合质量标准或合同协议的质量要求,顾客因此要求退货赔偿、降级降价或由于产品质量问题被新闻媒体曝光,在社会上造成重大影响,其责任在我厂的,均属于质量事故。

第四十一条 产品质量事故根据经济损失和影响分为三个级别:

(一)重大产品质量事故:直接经济损失一般在100万元(含)以上,或涉及多个集团外单位、造成省际以上负面影响的事故;

(二)一般产品质量事故:直接经济损失一般在10万元(含)以上,或涉及个别集团外单位、造成省内负面影响的事故;

(三)产品质量纠纷事件:直接经济损失一般在10万元以下,在集团公司范围内有一定影响的纠纷。

第四十二条 技术科应加强质量事故的管理。建立健全质量事故台帐记录,将质量事故纳入考核,明确质量事故责任,确保质量事故得到有效处置。

第四十三条 产品质量事故报告程序

质量事故发生后,事故当事人或最先发现者应向车间领导、生产调度及技术科汇报,技术科向总工程师汇报。

(一)发生一般以上产品质量事故、产品质量纠纷事件,技术科应在事故或事件发生的12小时内书面报告炼化公司安全环保质监部。

(二)产品质量纠纷事件,由我厂组织调查处理,报炼化公司备案。一般产品质量事故由炼化公司负责调查处理,报集团公司备案。重大产品质量事故由集团公司负责调查处理。属上级部门调查处理的事故,技术科要全力配合。

第四十四条 所属各单位应加强质量事故的管理。质量事故发生后,按照事故“四不放过”的原则查清原因,分清责任,提出处理意见,制定防范措施,填写事故台账记录,上报主管部门,确保产品质量事故得到有效处置。

第七章  监督与考核

第四十五条 质量检测分析出现不符合要求项一次扣0.2分。馏出口、半成品化验分析准确率98%每增加0.1%0.1分,每减少0.1%0.2

第四十六条 馏出口合格率≮96%,半成品合格率≮98%,每增加0.1%0.1分,每减少0.1%0.2分。除盐水、循环水、蒸汽等质量合格率≮98%每增加0.1%0.1分,每减少0.1%0.2分。污水排放超标一次扣1分。

第四十七条 对在质量管理和产品质量监督工作中弄虚作假或由于失职渎职、玩忽职守造成重大产品质量事故的,要追究单位领导责任。对直接责任者,视造成的后果和影响程度,给予必要的经济、行政处罚,直至追究刑事责任。

第八章     

第四十八条 本办法解释权归技术科。

第四十九条 本办法自发布之日起执行。〇一二年九月十二日发布的《延安石油化工厂产品质量管理制度》(Q/YHZY008-2012B)同时废止。

 


上一篇:没有了

下一篇:没有了